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Dauer 16 Stunden
Schulungsübersicht
R/3-Grundlagen für Prüfer
- Grundlegende Architektur (ABAP-Stack, SAP GUI, Client-Konzept).
- Wesentliche Unterschiede zu Legacy-Systemen (modulares Design: FI, MM, SD).
- Klassische Transaktionen und Navigation zu Prüfzwecken.
Zugang, Rollen und grundlegende SoD
- Benutzerverwaltung und Berechtigungen mit PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Rollendesign und gängige, prüfungserhebliche Funktionen.
- Grundlegende SoD-Matrix und typische Befunde (z. B. Rechnungserstellung und -freigabe in derselben Rolle).
Sicherheitsprotokolle und Traces
- Sicherheits-Audit-Log (SM19/SM20): Aktivierung, Filter und Berichterstattung.
- STAD und ST03N: Nutzungsstatistiken, Sitzungen und Arbeitslastanalyse.
- Best Practices für die Aufbewahrung und den Export von Nachweisen.
Konfigurationsänderungen und sensible Daten
- SCU3 (Änderungsdokumente) und SCC4 (Client-Einstellungen).
- Kritische Systemparameter (RZ10/RZ11): Identifizierung und Überwachung.
Prozesskontrollen (FI/MM/SD) in R/3
- FI: Toleranzen, OB52 (Buchungszeiträume), Freigaben für Journalbuchungen.
- MM: Freigabestrategien, Auftragslimite, Einzellieferanten-Kontrollen.
- SD: Kreditlimite, Preisänderungen, Konditionsüberwachung.
- Auditierungsstichprobenverfahren für das Prozesstesting.
Umfassendes Labor + Berichterstattung
- Überprüfung von Rollen und Berechtigungen für einen kritischen Benutzer.
- Nachverfolgung von Operationen (Kauf/Verkauf) und Erteilung von Prüfungsnachweisen (SM20/SCU3).
- Dokumentation von Befunden mit Bildschirmfotos und Exporten.
- Vorbereitung der Arbeitspapiere und der Rückverfolgbarkeit.
Abschluss und Aktionsplan
- Checkliste für interne Kontrollen in R/3.
- Priorisierung von Befunden und Empfehlungen.
Lieferleistungen
- Checkliste mit 20+ Kontrollen (FI/MM/SD).
- Schnellreferenz zu SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse der Auditierungsprinzipien
- Erfahrung mit SAP-Systemen
- Vertrautheit mit Compliance- und Kontrollrahmenwerken
Zielgruppe
- Prüfer
- Spezialisten für interne Kontrollen
- SAP-Security-Berater
- Compliance-Beauftragte
Erfahrungsberichte (2)
Die Schulung bot wertvolle Einblicke in die Funktionen von ABAP CDS und Fiori und half mir dabei, die bereits im Unternehmen vorhandenen Systemfunktionen sowie die Möglichkeiten zu ihrer Optimierung besser zu verstehen. Zudem vertiefte sie mein Verständnis dafür, wie SAP-Technologien die Berichterstattung, die Analyse und die Verbesserung von Geschäftsprozessen unterstützen können.
Melita Widya Ningrum - PT. TELKOM INDONESIA
Kurs - Custom SAP S/4HANA Financials, GRC, Fiori Analytics & ABAP Technical Foundation Masterclass
Maschinelle Übersetzung
Es war prägnant und praktischer.
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maschinelle Übersetzung