Vielen Dank für die Zusendung Ihrer Anfrage! Eines unserer Teammitglieder wird Sie in Kürze kontaktieren.
Vielen Dank, dass Sie Ihre Buchung abgeschickt haben! Eines unserer Teammitglieder wird Sie in Kürze kontaktieren.
Schulungsübersicht
R/3-Grundlagen für Revisoren
- Grundlegenden Architektur (ABAP-Stack, SAP GUI, Client-Konzept).
- Wesentliche Unterschiede zu Legacy-Systemen (modulares Design: FI, MM, SD).
- Klassische Transaktionen und Navigation zu Revisionszwecken.
Zugriff, Rollen und essentielle SoD
- Benutzerverwaltung und Berechtigungen mit PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Rollendesign und gängige, revisionsrelevante Funktionen.
- Grundlegende SoD-Matrix und typische Befunde (z. B. Erstellung und Freigabe von Rechnungen in derselben Rolle).
Sicherheitsprotokolle und Traces
- Sicherheitsprotokoll (SM19/SM20): Aktivierung, Filterung und Berichterstattung.
- STAD und ST03N: Nutzungsstatistiken, Sitzungen und Lastanalyse.
- Beste Praktiken für die Aufbewahrung und den Export von Belegen.
Konfigurationsänderungen und sensible Daten
- SCU3 (Änderungsdokumente) und SCC4 (Client-Einstellungen).
- Kritische Systemparameter (RZ10/RZ11): Identifizierung und Überwachung.
Prozesskontrollen (FI/MM/SD) in R/3
- FI: Toleranzen, OB52 (Buchungslaufzeiten), Freigaben für Buchungssätze.
- MM: Freigabestrategien, Bestelgrenzen, Kontrollen für Einzelleistungen.
- SD: Kreditlimits, Preisänderungen, Konditionsmontage.
- Repräsentative Stichprobenverfahren für Prozessprüfungen.
Umfassende Laborarbeit + Berichterstattung
- Prüfung von Rollen und Berechtigungen für einen kritischen Benutzer.
- Nachverfolgung von Vorgängen (Einkauf/Verkauf) und Ermittlung von Revisionsbelegen (SM20/SCU3).
- Dokumentation der Befunde mit Screenshots und Exporten.
- Vorbereitung von Arbeitspapieren und Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit.
Abschluss und Handlungsplan
- Checkliste für interne Kontrollen in R/3.
- Priorisierung der Befunde und Empfehlungen.
Ergebnisprodukte
- Checkliste mit über 20 Kontrollen (FI/MM/SD).
- Schnellführer für SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Voraussetzungen
- Grundverständnis der Revisionsgrundsätze
- Erfahrung mit SAP-Systemen
- Vertrautheit mit Compliance- und Kontrollrahmenwerken
Zielgruppe
- Revisoren
- Spezialisten für interne Kontrollen
- SAP-Sicherheitsberater
- Compliance-Verantwortliche
16 Stunden
Erfahrungsberichte (2)
Es war prägnant und praktischer.
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maschinelle Übersetzung
Seine ruhige und gefasste Stimme, obwohl er an manchen Stellen frustriert über das System war, behielt er die Ruhe…
Jeffery
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maschinelle Übersetzung