Schulungsübersicht

Sitzung 1 (4h)

Modul 1 – AIS für funktionale Verwendung in R/3 (2h)

  • Überblick über R/3-Prozesse und Tabellen, die für Audits relevant sind.
  • Erfassung funktionaler Beweise durch klassische SAP-GUI-Transaktionen.

Modul 2 – Prozessorientierte Zugangskontrolle (2h)

  • Rollenentwurf und Zugangskontrolle mit PFCG und SU01.
  • SU53 und SUIM für schnelle Diagnose.
  • RACI-Matrix nach Prozess und „praktische“ SoD.

Sitzung 2 (4h)

Modul 3 – FI/CO mit Fokus auf Kontrolle (2h)

  • OB52, Toleranzen und Buchhaltungsautorisierungen.
  • Buchungsbetriebsgenehmigungen und Beweis durch klassischen Workflow.
  • Nachvollziehbarkeit von Änderungen in Buchhaltungsmeisterdaten und Bankkonten.

Modul 4 – MM/SD mit Fokus auf Kontrolle (2h)

  • MM: Einkaufsfreigabe-Strategien, Preisänderungen und Bedingungen.
  • SD: Kreditlimits, Preise und Rabattbedingungen.
  • Beweis durch Änderungsdokumente, Logs und Berichte.

Sitzung 3 (4h)

Modul 5 – Logs und operative Beweise (3h)

  • SM20 (Was, Wer, Wann) in funktionalen Fällen.
  • SCU3: Änderungen in Masterdaten (Lieferanten, Kunden, Materialien, Bedingungen).
  • STAD/ST03N: Analyse der Transaktionsausführungen.
  • Export (ALV/CSV/PDF) und Zusammenstellung von Anhängen.

Modul 6 – Qualitätssicherung und Testing (1h)

  • Testfallentwicklung mit Annahmekriterien und minimaler Beweislast.

Sitzung 4 (4h)

Modul 7 – Anwendungsprozesslabor (3h)

  • Miniprojekt: Einkaufs- und Verkaufszyklus mit Ausnahmeszenarien.
  • Beweise sammeln und einen Ordner zusammenstellen.

Modul 8 – Abschluss und Übergabe an den Betrieb (1h)

  • Betriebscheckliste und periodischer Kontrollplan.
  • Gute Praktiken für Audits und Vorschriften.

Lieferbare Inhalte:

  • Testfallvorlagen + RACI/SoD-Matrizen.
  • Basisberichtssatz (SUIM, SM20, SCU3, ALV-Listen).

Zusammenfassung und weitere Schritte

Voraussetzungen

  • Funktionale Erfahrung in FI/MM/SD
  • Zugang zu einem Testmandanten (Testclient)
  • Grundkenntnisse im Bereich Audit oder Kontrolle sind von Vorteil

Zielgruppe

  • Funktionale Berater (FI/MM/SD)
  • Interne Kontroll- und Compliance-Spezialisten
  • SAP-Geschäftsprozesseigner
 16 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (4)

Kommende Kurse

Verwandte Kategorien