Schulungsübersicht
Tag 1 (4 Std.)
Modul 1 – AIS für den funktionalen Einsatz in R/3 (2 Std.)
- Überblick über für Audits relevante R/3-Prozesse und Tabellen.
- Erfassung funktionaler Belege über klassische SAP-GUI-Transaktionen.
Modul 2 – Prozessorientiertes Zugangsverwaltung (2 Std.)
- Rollendesign und Zugriffskontrolle mit PFCG und SU01.
- SU53 und SUIM zur schnellen Diagnose.
- RACI-Matrix pro Prozess und „pragmatisches“ SoD.
Tag 2 (4 Std.)
Modul 3 – FI/CO mit Fokus auf Kontrolle (2 Std.)
- OB52, Toleranzen und Buchführungsberechtigungen.
- Genehmigung von Buchungssätzen und Belege über den klassischen Workflow.
- Nachvollziehbarkeit von Änderungen in der Buchhaltung und bei Bankkonten.
Modul 4 – MM/SD mit Fokus auf Kontrolle (2 Std.)
- MM: Freigabestrategien, Preisänderungen und Konditionen.
- SD: Kreditlimit, Preise und Rabatte.
- Belege durch Änderungsdokumente, Protokolle und Berichte.
Tag 3 (4 Std.)
Modul 5 – Protokolle und operative Belege (3 Std.)
- SM20 (Was, Wer, Wann) in funktionalen Fällen.
- SCU3: Änderungen in Stammdaten (Lieferanten, Kunden, Materialien, Konditionen).
- STAD/ST03N: Analyse von Transaktionsausführungen.
- Export (ALV/CSV/PDF) und Zusammenstellung von Anhängen.
Modul 6 – Qualität und Testung (1 Std.)
- Design von Testfällen mit Akzeptanzkriterien und minimalen Belegen.
Tag 4 (4 Std.)
Modul 7 – Angewendetes Prozesslabor (3 Std.)
- Mini-Projekt: Einkaufs- und Verkaufszyklus mit Sonderfällen.
- Sammlung von Belegen und Erstellung eines Dossiers.
Modul 8 – Abschluss und Übertragung in den Betrieb (1 Std.)
- Operationelle Checkliste und Plan für periodische Kontrollen.
- Best Practices für Audits und Vorschriften.
Lieferungen:
- Vorlagen für Testfälle + RACI/SoD-Matrizen.
- Basissatz an Berichten (SUIM, SM20, SCU3, ALV-Listen).
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Funktionale Erfahrung in FI/MM/SD
- Zugriff auf einen Testmandanten (Test-Client)
- Grundkenntnisse in Audit- oder Kontrollkonzepten sind von Vorteil
Zielgruppe
- Funktionale Berater:innen (FI/MM/SD)
- Spezialist:innen für interne Kontrolle und Compliance
- Inhaber:innen von SAP-Geschäftsprozessen
Erfahrungsberichte (2)
Es war prägnant und praktischer.
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maschinelle Übersetzung
Seine ruhige und gefasste Stimme, obwohl er an manchen Stellen frustriert über das System war, behielt er die Ruhe…
Jeffery
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maschinelle Übersetzung
