Schulungsübersicht
Sitzung 1 (4h)
Modul 1 – AIS für die funktionale Nutzung in R/3 (2h)
- Übersicht über für Audits relevante R/3-Prozesse und Tabellen.
- Erfassung funktionaler Beweise über klassische SAP-GUI-Transaktionen.
Modul 2 – Prozessorientiertes Zugriffsmanagement (2h)
- Rollendesign und Zugriffskontrolle mit PFCG und SU01.
- SU53 und SUIM für schnelle Diagnose.
- RACI-Matrix pro Prozess und „pragmatische“ SoD.
Sitzung 2 (4h)
Modul 3 – FI/CO mit Fokus auf Kontrolle (2h)
- OB52, Toleranzen und Buchhaltungsberechtigungen.
- Genehmigung von Journalbelegen und Beweise über den klassischen Workflow.
- Nachverfolgung von Änderungen in Hauptbuchhaltungsstammdaten und Bankkonten.
Modul 4 – MM/SD mit Fokus auf Kontrolle (2h)
- MM: Freigabestrategien für Einkäufe, Preisänderungen und Konditionen.
- SD: Kreditlimits, Preisgestaltung und Rabattkonditionen.
- Beweise durch Dokumentationen von Änderungen, Logs und Berichte.
Sitzung 3 (4h)
Modul 5 – Logs und operative Beweise (3h)
- SM20 (was, wer, wann) in funktionalen Fällen.
- SCU3: Änderungen an Stammdaten (Lieferanten, Kunden, Materialien, Konditionen).
- STAD/ST03N: Analyse der Transaktionsausführungen.
- Export (ALV/CSV/PDF) und Zusammenstellung von Anlagen.
Modul 6 – Qualität und Testing (1h)
- Entwurf von Testfällen mit Akzeptanzkriterien und minimalen Beweisen.
Sitzung 4 (4h)
Modul 7 – Angewandtes Prozess-Lab (3h)
- Miniprojekt: Einkaufs- und Verkaufszyklus mit Ausnahmeszenarien.
- Sammlung von Beweisen und Erstellung eines Dossiers.
Modul 8 – Abschluss und Übergabe an den Betrieb (1h)
- Operationscheckliste und periodischer Kontrollplan.
- Best Practices für Audits und Regulierungen.
Deliverables:
- Testfallvorlagen + RACI/SoD-Matrizen.
- Basisberichtsset (SUIM, SM20, SCU3, ALV-Listen).
Zusammenfassung und weitere Schritte
Voraussetzungen
- Funktionale Erfahrung in FI/MM/SD
- Zugang zu einem Testmandanten
- Vorkenntnisse in grundlegenden Audit- oder Kontrollkonzepten sind von Vorteil
Zielgruppe
- Funktionale Berater (FI/MM/SD)
- Spezialisten für interne Kontrollen und Compliance
- SAP-Business-Prozessverantwortliche
Erfahrungsberichte (2)
Es war prägnant und praktischer.
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maschinelle Übersetzung
Seine ruhige und gefasste Stimme, obwohl er an manchen Stellen frustriert über das System war, behielt er die Ruhe…
Jeffery
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maschinelle Übersetzung