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Schulungsübersicht

Sitzung 1 (4h)

Modul 1 – AIS für die funktionale Nutzung in R/3 (2h)

  • Übersicht über für Audits relevante R/3-Prozesse und Tabellen.
  • Erfassung funktionaler Beweise über klassische SAP-GUI-Transaktionen.

Modul 2 – Prozessorientiertes Zugriffsmanagement (2h)

  • Rollendesign und Zugriffskontrolle mit PFCG und SU01.
  • SU53 und SUIM für schnelle Diagnose.
  • RACI-Matrix pro Prozess und „pragmatische“ SoD.

Sitzung 2 (4h)

Modul 3 – FI/CO mit Fokus auf Kontrolle (2h)

  • OB52, Toleranzen und Buchhaltungsberechtigungen.
  • Genehmigung von Journalbelegen und Beweise über den klassischen Workflow.
  • Nachverfolgung von Änderungen in Hauptbuchhaltungsstammdaten und Bankkonten.

Modul 4 – MM/SD mit Fokus auf Kontrolle (2h)

  • MM: Freigabestrategien für Einkäufe, Preisänderungen und Konditionen.
  • SD: Kreditlimits, Preisgestaltung und Rabattkonditionen.
  • Beweise durch Dokumentationen von Änderungen, Logs und Berichte.

Sitzung 3 (4h)

Modul 5 – Logs und operative Beweise (3h)

  • SM20 (was, wer, wann) in funktionalen Fällen.
  • SCU3: Änderungen an Stammdaten (Lieferanten, Kunden, Materialien, Konditionen).
  • STAD/ST03N: Analyse der Transaktionsausführungen.
  • Export (ALV/CSV/PDF) und Zusammenstellung von Anlagen.

Modul 6 – Qualität und Testing (1h)

  • Entwurf von Testfällen mit Akzeptanzkriterien und minimalen Beweisen.

Sitzung 4 (4h)

Modul 7 – Angewandtes Prozess-Lab (3h)

  • Miniprojekt: Einkaufs- und Verkaufszyklus mit Ausnahmeszenarien.
  • Sammlung von Beweisen und Erstellung eines Dossiers.

Modul 8 – Abschluss und Übergabe an den Betrieb (1h)

  • Operationscheckliste und periodischer Kontrollplan.
  • Best Practices für Audits und Regulierungen.

Deliverables:

  • Testfallvorlagen + RACI/SoD-Matrizen.
  • Basisberichtsset (SUIM, SM20, SCU3, ALV-Listen).

Zusammenfassung und weitere Schritte

Voraussetzungen

  • Funktionale Erfahrung in FI/MM/SD
  • Zugang zu einem Testmandanten
  • Vorkenntnisse in grundlegenden Audit- oder Kontrollkonzepten sind von Vorteil

Zielgruppe

  • Funktionale Berater (FI/MM/SD)
  • Spezialisten für interne Kontrollen und Compliance
  • SAP-Business-Prozessverantwortliche
 16 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (2)

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